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欧洲站卖家需注意!欧洲代扣代缴增值税后卖家仍可能需要税务申报/缴费

自2021年7月1日起,欧盟新电子商务增值税规定将开始生效,将在商品抵达收件人所在目的国或地区征收,且于法规生效后,仅须通过单一窗口申报增值税,可避免于欧盟数个国家或地区登记、收取及缴纳不同税率增值税的成本。自非欧盟国家进口的商品价值低于22欧元者,将不再免予征收增值税。01以下代扣代缴下需使用欧洲增值税税号进行税务申报/缴费情况①:从未在英国或欧盟当地产生库存如果您是全部从中国发货的纯自发货卖家

自2021年7月1日起,欧盟电子商务增值税新规生效,货物到达收件人所在目的国家或地区时征收。条例生效后,只需在单一窗口申报增值税,可避免在多个欧盟国家或地区按不同税率登记、征收和缴纳增值税的成本。从非欧盟国家进口的价值低于22欧元的商品将不再免征增值税。

01以下预扣和汇款应按照欧洲增值税和税号进行纳税申报/支付。

情况:从未在英国或欧盟当地产生库存

如果你是一个纯自提卖家,已经从中国运出了所有货物,并且从未在英国或欧盟生产过库存,代扣代缴后一般不需要申请税号和进行销售税申报。但是,需要注意的是,您可能需要在交付货物时向海关进行相关申报。详情请咨询您的货运代理。

情况:在英国或欧盟当地产生库存

如果在英国或欧盟本地生成存货,需要申请存货所在国家的税号上传到卖家平台,并按要求定期完成纳税申报。请注意:即使订单被代扣代缴卖家也有纳税申报的义务。

同时,有些订单申报后需要缴税,因为不是所有订单都会代扣代缴。目前只有部分B2C订单会代扣代缴,B2B订单不会代扣代缴(高亮)!

对于从英国或欧盟发货,已经被亚马逊代扣代缴的B2C订单,虽然不需要自己缴税,但仍需要完成申报,以保证税务流程的合规性。你只需要申报不含增值税的净值。

对于英国或欧盟的存货跨国转移,虽然不需要缴税,但仍需向税务局申报。

对于从英国或欧盟发货的未被亚马逊代扣代缴的订单(例如B2B订单),您需要定期申报并在期限内缴纳增值税(非常重要)。

欧洲站卖家需注意!欧洲代扣代缴增值税后卖家仍可能需要税务申报/缴费

*注意:由于国际转账的处理时间问题,建议在截止日期前3-4天完成支付!

对于哪些B2C订单会被代扣代缴,您可以参考以下欧盟代扣代缴自查思路图进行判断:

欧洲站卖家需注意!欧洲代扣代缴增值税后卖家仍可能需要税务申报/缴费

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02为什么税收必须合规?

对于跨境电商,每个国家对物流和资金的进出都有规定,所以也包括跨境物流和资金流动的合规性。对于不同规模、不同业务类型的卖家,合规转型带来的价值是不一样的。

对于小卖家来说,合规需求相对简单,主要关注国内银行账户和资金流动的安全,完成基本的税务合规,规避潜在的封卡和税务检查风险,保证业务的持续经营。对于中大型买家来说,会有更大的价值。

03不纳税的后果是什么?

不满足上述合规要求可能导致暂停账户销售权的严重后果!不要掉以轻心!

暂停销售权限

如果您已经在相应的国家生成了库存,但尚未上传有效的税号,那么您相应网站的帐户可能会被暂停销售权,直到您上传有效的增值税号。

其中,德国站将在库存生成但未上传有效税号后24小时内暂停账户销售权限;英国站将在90天内暂停账号销售权!

税务监查

如果没有申报合规,或者没有在规定的期限内缴纳未代扣代缴的增值税(比如B2B订单),就有可能遇到税务局的税务稽查。此外,税务局可能会对未及时完整申报或缴纳税款的行为处以额外罚款。

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